더본코리아

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12월 결산

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KSE 코스피 유통 코스피 유통 | FICS 호텔 및 레저 | NXT

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PER: 11.03

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 12.34

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PBR: 1.57

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.05%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

더본코리아 코스피 유통 KOSPI

주가추이, 내부자거래
28,600
외국인 보유비중, 시가총액
0.56
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

시세현황

[2025/04/04]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	28,600/ -100	거래량	55,206
52주.최고가/ 최저가	51,700/ 27,900	거래대금(억원)	16
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-2.72/ -8.77/ -/ -	외국인 보유비중	0.56
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	4,215	베타(1년)	0.77580
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	4,215	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	14,737,260/ 0	종가(NXT)	28,450
유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	3,504,164 / 23.78	거래량/거래대금(NXT)(억원)	27,042 / 8

실적이슈

[2024/12 기준, 결산]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
360		-	+40.63

운용사별 보유 현황

[2024/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
교보악사자산운용	73.31	23.46	0.50	0.03
하나자산운용	29.53	9.45	0.20	0.01
케이씨지아이자산운용	6.95	2.22	0.05	0.01
삼성자산운용	3.11	1.00	0.02	0.00
더제이자산운용	0.80	0.26	0.01	0.08
케이비자산운용	0.74	0.24	0.01	0.00
한국투자신탁운용	0.05	0.01	0.00	0.00
에이케이파트너스자산운용	0.02	0.01	0.00	0.80

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
백종원(외 2인)	10,910,430	74.03	2024/11/06
더본코리아우리사주	212,266	1.44	2024/11/06

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	10,910,430	74.03	2024/11/06
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합	1	212,266	1.44	2024/11/06

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/12/18]

전반적인 매출 성장

동사는 1994년 1월에 설립되었으며, 외식업을 주요사업으로 영위하는 기업임. 빽다방, 홍콩반점 및 한신포차 등 25개의 자체개발 외식 브랜드를 보유하고 있으며 자체브랜드를 활용한 유통사업도 영위중임. 제주도에 위치한 가성비 호텔인 '호텔더본제주'를 운영하고 있으며 지역상권 활성화를 위한 지역 특산물 메뉴개발, 요식업 교육 및 컨설팅 등 지역개발사업도 진행중임.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16% 증가, 영업이익은 62.1% 증가, 당기순이익은 59.3% 증가. 2021년 9월 예산군과 MOU를 체결하여 "예산형 구도심 지역상생 프로젝트"를 시작으로 지자체와 협업하며 지역개발 사업을 전개중임. 2024년 1월 국방부와 MOU를 체결하여 군 급식 개선 시범사업을 진행중이며 병영식당 컨설팅 및 레시피 전수 등 2025년 2월까지 진행될 예정임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	더본코리아	코스피 유통	KOSPI
시가총액	4,215	613,768	20,206,886
매출액	4,642	2,370,989	31,751,408
영업이익	360	88,342	1,709,191
EPS(원)	2,593	4,984.12	4,517.03
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	12.34	14.11	19.30
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	10.60	7.73	8.23
ROE	15.52	4.98	5.02
배당수익률	0.94	2.29	1.91
베타(1년)	1.03	0.75	1.00

업종 비교
구분	더본코리아	코스피 유통	KOSPI
시가총액	4,215	613,768	20,206,886
매출액	4,419	1,564,960	16,265,529
영업이익	346	52,687	684,232
EPS(원)	2,520	4,641.71	4,144.07
PER	12.70	15.15	21.04
EV/EBITDA	11.37	10.86	14.31
ROE	15.74	5.11	6.09
배당수익률	0.94	2.29	1.91
베타(1년)	1.03	0.75	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/12	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	2024/06	2024/09	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	2,822	4,107	4,642		1,133
영업이익	258	256	360		100
영업이익(발표기준)	258	256	360		100		0
당기순이익	160	209	310		81
지배주주순이익	161	211	311		81
비지배주주순이익	-2	-2	-1
자산총계	1,747	2,084	3,527		2,271		3,527
부채총계	698	757	851		798		851
자본총계	1,050	1,327	2,676		1,473		2,676
지배주주지분	1,057	1,327	2,676		1,474		2,676
비지배주주지분	-7	0	0		-0		0
자본금	21	21	75		59		75
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	66.47	57.00	31.81		54.16		31.81
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	5,055.01	6,374.37	3,483.01		2,409.69		3,483.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	9.13	6.23	7.76		8.80
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	5.72	5.13	6.69		7.13
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.91	10.92	11.05
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	16.89	17.67	15.52
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,408	1,837	2,593		705		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	9,215	11,574	18,254		12,852		18,254
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			300				300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			12.34
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			1.75				1.75
발행주식수	11,466	11,466	14,657		11,466		14,657
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.94				0.94

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2027/12(E)
매출액	1,507	1,941	2,822	4,107	4,642
영업이익	83	195	258	256	360
영업이익(발표기준)	83	195	258	256	360
당기순이익	77	116	160	209	310
지배주주순이익	78	117	161	211	311
비지배주주순이익	-1	-1	-2	-2	-1
자산총계	1,385	1,473	1,747	2,084	3,527
부채총계	653	624	698	757	851
자본총계	731	850	1,050	1,327	2,676
지배주주지분	735	855	1,057	1,327	2,676
비지배주주지분	-4	-5	-7	0	0
자본금	21	21	21	21	75
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	89.33	73.37	66.47	57.00	31.81
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,485.56	4,072.36	5,055.01	6,374.37	3,483.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.48	10.03	9.13	6.23	7.76
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	5.21	6.03	5.72	5.13	6.69
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	5.53	8.15	9.91	10.92	11.05
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	11.28	14.73	16.89	17.67	15.52
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	685	1,021	1,408	1,837	2,593
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,410	7,459	9,215	11,574	18,254
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER					12.34
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					1.75
발행주식수	11,466	11,466	11,466	11,466	14,657
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					0.94

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/09(E)
매출액			1,133
영업이익			100
영업이익(발표기준)	0		100		0
당기순이익			81
지배주주순이익			81
비지배주주순이익
자산총계	2,084		2,271		3,527
부채총계	757		798		851
자본총계	1,327		1,473		2,676
지배주주지분	1,327		1,474		2,676
비지배주주지분	0		-0		0
자본금	21		59		75
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	57.00		54.16		31.81
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	6,374.37		2,409.69		3,483.01
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률			8.80
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률			7.13
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0		705		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	11,574		12,852		18,254
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					1.75
발행주식수	11,466		11,466		14,657
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					0.94

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/12	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	2024/06	2024/09	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	2,633	3,881	4,419		1,083
영업이익	233	239	346		93
영업이익(발표기준)	233	239	346		93		0
당기순이익	143	193	302		76
자산총계	1,624	1,936	3,380		2,138		3,380
부채총계	624	684	798		744		798
자본총계	1,000	1,252	2,582		1,394		2,582
자본금	21	21	75		59		75
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	62.38	54.61	30.90		53.37		30.90
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	4,779.74	6,008.96	3,357.37		2,273.55		3,357.37
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.86	6.16	7.83		8.60
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	5.42	4.98	6.83		7.00
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.47	10.86	11.36
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	15.54	17.16	15.74
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,244	1,685	2,520		661		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	8,723	10,921	17,614		12,155		17,614
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			300				300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			12.70
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			1.82				1.82
발행주식수	11,466	11,466	14,657		11,466		14,657
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.94				0.94

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2027/12(E)
매출액	1,347	1,765	2,633	3,881	4,419
영업이익	85	170	233	239	346
영업이익(발표기준)	85	170	233	239	346
당기순이익	75	95	143	193	302
자산총계	1,316	1,387	1,624	1,936	3,380
부채총계	575	551	624	684	798
자본총계	740	835	1,000	1,252	2,582
자본금	21	21	21	21	75
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	77.72	66.00	62.38	54.61	30.90
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,511.78	3,975.05	4,779.74	6,008.96	3,357.37
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.30	9.60	8.86	6.16	7.83
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	5.56	5.38	5.42	4.98	6.83
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	5.72	7.03	9.47	10.86	11.36
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	10.66	12.05	15.54	17.16	15.74
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	654	828	1,244	1,685	2,520
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,457	7,285	8,723	10,921	17,614
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER					12.70
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					1.82
발행주식수	11,466	11,466	11,466	11,466	14,657
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					0.94

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/09(E)
매출액			1,083
영업이익			93
영업이익(발표기준)	0		93		0
당기순이익			76
자산총계	1,936		2,138		3,380
부채총계	684		744		798
자본총계	1,252		1,394		2,582
자본금	21		59		75
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	54.61		53.37		30.90
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	6,008.96		2,273.55		3,357.37
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률			8.60
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률			7.00
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0		661		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	10,921		12,155		17,614
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					300
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR					1.82
발행주식수	11,466		11,466		14,657
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					0.94

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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