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12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS IT 서비스

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 22.20

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.65

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 2.43

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.79%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

토마토시스템 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
5,020
외국인 보유비중, 시가총액
0.26
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

14.22

시세현황

[2024/11/21]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	5,020/ -150	거래량	136,723
52주.최고가/ 최저가	12,300/ 3,990	거래대금(억원)	7
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-24.51/ -21.32/ -52.46/ +14.22	외국인 보유비중	0.26
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	784	베타(1년)	1.41899
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	784	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	15,614,544/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	10,175,164 / 65.16

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
브이아이자산운용	42.79	3.37	0.27	0.02
현대인베스트먼트자산운용	17.00	1.34	0.11	0.01
키움투자자산운용	13.85	1.09	0.09	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
이상돈(외 3인)	4,982,340	31.91	2024/04/30
진병완(외 5인)	875,492	5.61	2024/05/14
김재혁	305,162	1.95	2024/04/29
자사주	234,089	1.50	2023/11/16
토마토시스템우리사주	222,951	1.43	2023/06/27
정재헌	75,000	0.48	2023/06/27

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	4,982,340	31.91	2024/04/30
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)	1	875,492	5.61	2024/05/14
임원 (5%미만 중, 임원인자)	3	386,922	2.48	2024/08/05
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	234,089	1.50	2023/11/16
우리사주조합	1	222,951	1.43	2023/06/27

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/11]

사업성 악화로 매출 하락 지속

동사는 소프트웨어의 개발 및 판매를 목적으로 2000년10월 27일에 설립되었으며, 본사는 서울특별시 강남구 논현로에 위치하고 있음. 동사는 2020년 11월 30일자로 AI기술 접목 및 사업분야 확장을 위해서 주식회사 솔샘사로부터 빅데이터기반 통합해설 플랫폼 개발사업을 양수하였음. 주요 제공 프로그램으로는 ERP패키지 및 UI/UX 개발 소프트웨어 등이 있음.
2024년 6월 연결기준 매출액은 110억원, 영업손실 12.6억원, 당기순손실 4억원을 시현함. eXBuilder6를 비롯한 제품 및 용역, 솔루션진행매출 등 전반적인 사업부문이 크게 감소하면서 매출이 낮아지고 있음. 최근 동사의 주력 제품인 'eXBuilder6'은 정보시스템 UI의 웹 접근성 구현의 용이성을 도구차원에서 제공하는 솔루션으로 기대가 높아 수익 개선을 기대하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	토마토시스템	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	784	2,432,678	3,370,485
매출액	266	1,476,990	3,299,378
영업이익	28	48,129	110,433
EPS(원)	226	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	18.06	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	19.56	22.66	19.92
ROE	15.48	1.45	1.18
배당수익률	2.20	0.47	0.52
베타(1년)	0.89	1.05	1.00

업종 비교
구분	토마토시스템	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	784	2,432,678	3,370,485
매출액	266	941,713	1,928,266
영업이익	28	30,897	73,305
EPS(원)	226	500.25	440.72
PER	18.06	212.84	217.26
EV/EBITDA	19.56	34.91	30.76
ROE	15.48	1.08	1.00
배당수익률	2.20	0.47	0.52
베타(1년)	0.89	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	229	271	266				66
영업이익	15	75	28				1
영업이익(발표기준)	15	75	28		0		1
당기순이익	13	46	33				10
지배주주순이익	13	46	33				10
비지배주주순이익
자산총계	115	173	375		375		357
부채총계	88	46	78		78		63
자본총계	28	127	298		298		294
지배주주지분	28	127	298		298		296
비지배주주지분	0	0	0		0		-2
자본금	19	21	77		77		78
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	314.47	36.07	26.05		26.05		21.29
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	45.26	493.28	313.83		313.83		304.65
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.53	27.53	10.63				1.60
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	5.62	16.89	12.38				14.62
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	12.52	31.71	11.99
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	66.39	59.00	15.48
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	112	385	226		0		62
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	238	1,003	2,069		2,069		2,023
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			90		90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	29.76	9.49	18.06
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	14.04	3.64	1.97		1.97		4.62
발행주식수	11,334	12,687	15,357		15,357		15,615
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			2.20		2.20

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	182	189	229	271	266
영업이익	12	4	15	75	28
영업이익(발표기준)	12	4	15	75	28
당기순이익	36	-10	13	46	33
지배주주순이익	36	-10	13	46	33
비지배주주순이익
자산총계	95	90	115	173	375
부채총계	76	79	88	46	78
자본총계	20	11	28	127	298
지배주주지분	20	11	28	127	298
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	15	19	19	21	77
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	380.95	726.20	314.47	36.07	26.05
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	31.32	N/A	45.26	493.28	313.83
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.45	1.87	6.53	27.53	10.63
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	19.97	-5.33	5.62	16.89	12.38
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA		N/A(IFRS)	12.52	31.71	11.99
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE		N/A(IFRS)	66.39	59.00	15.48
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	404	-112	112	385	226
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	222	96	238	1,003	2,069
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			29.76	9.49	18.06
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			14.04	3.64	1.97
발행주식수	9,013	11,334	11,334	12,687	15,357
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					2.20

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	58				66
영업이익	13				1
영업이익(발표기준)	13		0		1
당기순이익	13				10
지배주주순이익	13				10
비지배주주순이익
자산총계			375		357
부채총계			78		63
자본총계			298		294
지배주주지분			298		296
비지배주주지분			0		-2
자본금			77		78
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율			26.05		21.29
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율			313.83		304.65
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	21.88				1.60
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	21.79				14.62
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	86		0		62
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)			2,069		2,023
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			1.97		4.62
발행주식수	15,357		15,357		15,615
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			2.20

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	229	271	266		86	44	66
영업이익	15	75	28		11	-14	1
영업이익(발표기준)	15	75	28		11	-14	1
당기순이익	13	46	33		18	-14	9
자산총계	115	173	375		375	365	357
부채총계	88	46	78		78	95	61
자본총계	28	127	298		298	271	296
자본금	19	21	77		77	77	78
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	314.47	36.07	26.05		26.05	34.96	20.74
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	45.26	493.28	313.83		313.83	278.35	304.52
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.53	27.53	10.63		13.19	-31.01	0.79
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	5.62	16.89	12.38		20.97	-30.80	13.82
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	12.52	31.71	11.99		19.86	-14.68	10.06
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	66.39	59.00	15.48		24.89	-19.13	12.83
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	112	385	226		117	-88	59
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	238	1,003	2,069		2,069	1,892	2,023
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			90		90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	29.76	9.49	18.06
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	14.04	3.64	1.97		1.97	2.99	4.62
발행주식수	11,334	12,687	15,357		15,357	15,357	15,615
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			2.20		2.20

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	182	189	229	271	266
영업이익	12	4	15	75	28
영업이익(발표기준)	12	4	15	75	28
당기순이익	36	-10	13	46	33
자산총계	95	90	115	173	375
부채총계	76	79	88	46	78
자본총계	20	11	28	127	298
자본금	15	19	19	21	77
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	380.95	726.20	314.47	36.07	26.05
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	31.32	N/A	45.26	493.28	313.83
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.45	1.87	6.53	27.53	10.63
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	19.97	-5.33	5.62	16.89	12.38
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA		N/A(IFRS)	12.52	31.71	11.99
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE		N/A(IFRS)	66.39	59.00	15.48
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	404	-112	112	385	226
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	222	96	238	1,003	2,069
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			29.76	9.49	18.06
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			14.04	3.64	1.97
발행주식수	9,013	11,334	11,334	12,687	15,357
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					2.20

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	58	67	86	44	66
영업이익	13	1	11	-14	1
영업이익(발표기준)	13	1	11	-14	1
당기순이익	13	-1	18	-14	9
자산총계	332	351	375	365	357
부채총계	45	69	78	95	61
자본총계	287	282	298	271	296
자본금	77	77	77	77	78
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	15.72	24.51	26.05	34.96	20.74
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	293.92	292.80	313.83	278.35	304.52
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	21.88	1.84	13.19	-31.01	0.79
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	21.79	-1.17	20.97	-30.80	13.82
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	20.33	-0.92	19.86	-14.68	10.06
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	24.37	-1.10	24.89	-19.13	12.83
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	86	-5	117	-88	59
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,970	1,964	2,069	1,892	2,023
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.43	2.88	1.97	2.99	4.62
발행주식수	15,357	15,357	15,357	15,357	15,615
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			2.20

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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