화승알앤에이

378850

12월 결산

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KSE 코스피 운수장비 코스피 운수장비 | FICS 자동차부품

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 2.63

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 7.36

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.57

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.49%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

화승알앤에이 코스피 운수장비 KOSPI

주가추이, 내부자거래
3,350
외국인 보유비중, 시가총액
0.87
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-17.79

시세현황

[2024/11/21]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	3,350/ -40	거래량	28,768
52주.최고가/ 최저가	5,170/ 3,345	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-20.99/ -17.28/ -15.30/ -17.79	외국인 보유비중	0.87
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	636	베타(1년)	0.85147
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	636	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	18,993,623/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	8,360,488 / 44.02

실적이슈

[2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
60		-	-46.43

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중
미래에셋자산운용	7.77	0.31	0.04
삼성자산운용	4.32	0.17	0.02
한화자산운용	1.68	0.07	0.01
케이비자산운용	1.01	0.04	0.01
한국투자신탁운용	0.07	0.00	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
현지호(외 3인)	10,630,298	55.97	2021/03/15
자사주	2,837	0.01	2023/12/28

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	10,630,298	55.97	2021/03/15
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	2,837	0.01	2023/12/28
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
	BBB- [2024/06/11]

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/26]

매출 감소, 이익증가

동사는 자동차 고무부품 제조ㆍ판매 단일사업 부문을 영위하고 있음. 동사의 주요 제품은 사용용도에 따라 자동차의 외부소음, 빗물, 먼지등의 차내유입을 막아주는 WeatherStrip과 각종 오일류 및 유압원을 자동차 주요장치에 전달하는 Hose로 구성됨. 주요 고객사는 현대자동차 및 기아, 현대모비스 등 국내 완성차 및 모듈업체와 GMㆍVolkswagenㆍStellantis 등의 해외 완성차업체임.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.8% 감소, 영업이익은 15.9% 증가, 당기순이익은 57.6% 증가. 동사는 매출이 소폭 감소하며 전년도 수준을 유지했지만, 매출원가가 더 크게 감소한 덕분에 영업이익은15% 가까이 상승함. 향후 본격적으로 친환경차량의 생산이 증가됨에 따라 관련 제품의 매출이 꾸준히 늘어날 것으로 예상되며 이를 위해 기술력 확보에 최선을 기울이고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	화승알앤에이	코스피 운수장비	KOSPI
시가총액	636	2,056,227	20,320,592
매출액	6,807	4,259,474	31,866,484
영업이익	318	325,457	1,717,309
EPS(원)	1,275	13,424.65	4,520.95
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	3.25	6.18	19.30
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	4.33	6.64	8.25
ROE	23.60	12.77	5.02
배당수익률	1.21	3.23	1.91
베타(1년)	0.65	0.82	1.00

업종 비교
구분	화승알앤에이	코스피 운수장비	KOSPI
시가총액	636	2,056,227	20,320,592
매출액	6,774	2,537,645	16,287,847
영업이익	247	162,682	684,751
EPS(원)	1,275	9,703.28	4,149.53
PER	3.25	8.54	21.03
EV/EBITDA	4.96	7.72	14.30
ROE	23.60	12.74	6.10
배당수익률	1.21	3.23	1.91
베타(1년)	0.65	0.82	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	5,058	6,579	6,807		1,698	1,895	1,622
영업이익	80	155	318		81	120	60
영업이익(발표기준)	80	155	318		81	120	60
당기순이익	83	127	242		89	103	-13
지배주주순이익	83	127	242		89	103	-13
비지배주주순이익
자산총계	4,112	4,226	4,308		4,455	4,639	4,298
부채총계	3,438	3,299	3,183		3,253	3,335	3,007
자본총계	674	927	1,125		1,202	1,304	1,291
지배주주지분	674	927	1,125		1,202	1,304	1,291
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	95	95	95		95	95	95
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	510.03	356.04	282.85		270.54	255.85	233.02
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	609.96	875.93	1,085.03		1,166.19	1,272.82	1,259.22
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	1.57	2.36	4.67		4.77	6.36	3.69
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	1.64	1.93	3.56		5.23	5.41	-0.81
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA		3.04	5.67		8.10	9.02	-1.17
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE		15.85	23.60		30.50	32.75	-4.03
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	438	668	1,275		467	540	-69
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,550	4,880	5,925		6,331	6,864	6,796
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	25	50	50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	11.75	5.38	3.25
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.45	0.74	0.70		0.65	0.75	0.58
발행주식수	18,994	18,994	18,994		18,994	18,994	18,994
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.49	1.39	1.21

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액			5,058	6,579	6,807
영업이익			80	155	318
영업이익(발표기준)			80	155	318
당기순이익			83	127	242
지배주주순이익			83	127	242
비지배주주순이익
자산총계			4,112	4,226	4,308
부채총계			3,438	3,299	3,183
자본총계			674	927	1,125
지배주주지분			674	927	1,125
비지배주주지분			0	0	0
자본금			95	95	95
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율			510.03	356.04	282.85
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율			609.96	875.93	1,085.03
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률			1.57	2.36	4.67
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률			1.64	1.93	3.56
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA				3.04	5.67
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE				15.85	23.60
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)			438	668	1,275
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)			3,550	4,880	5,925
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			25	50	50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			11.75	5.38	3.25
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			1.45	0.74	0.70
발행주식수			18,994	18,994	18,994
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.49	1.39	1.21

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	1,729	1,457	1,698	1,895	1,622
영업이익	112	32	81	120	60
영업이익(발표기준)	112	32	81	120	60
당기순이익	84	37	89	103	-13
지배주주순이익	84	37	89	103	-13
비지배주주순이익
자산총계	4,349	4,308	4,455	4,639	4,298
부채총계	3,216	3,183	3,253	3,335	3,007
자본총계	1,133	1,125	1,202	1,304	1,291
지배주주지분	1,133	1,125	1,202	1,304	1,291
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	95	95	95	95	95
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	283.90	282.85	270.54	255.85	233.02
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,093.14	1,085.03	1,166.19	1,272.82	1,259.22
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.46	2.21	4.77	6.36	3.69
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	4.83	2.55	5.23	5.41	-0.81
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.69	3.44	8.10	9.02	-1.17
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	30.63	13.18	30.50	32.75	-4.03
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	440	196	467	540	-69
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,966	5,925	6,331	6,864	6,796
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.61	0.70	0.65	0.75	0.58
발행주식수	18,994	18,994	18,994	18,994	18,994
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		1.21

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	5,049	6,572	6,774		1,686	1,884	1,612
영업이익	52	127	247		61	98	46
영업이익(발표기준)	52	127	247		61	98	46
당기순이익	83	127	242		89	103	-13
자산총계	3,781	3,953	4,035		4,315	4,520	4,172
부채총계	3,107	3,026	2,909		3,112	3,217	2,881
자본총계	674	927	1,125		1,202	1,304	1,291
자본금	95	95	95		95	95	95
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	460.96	326.60	258.57		258.88	246.78	223.24
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	609.96	875.93	1,085.03		1,166.19	1,272.82	1,259.22
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	1.03	1.94	3.64		3.62	5.19	2.82
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	1.65	1.93	3.57		5.26	5.45	-0.81
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA		3.28	6.06		8.50	9.29	-1.20
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE		15.85	23.60		30.50	32.75	-4.03
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	438	668	1,275		467	540	-69
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,550	4,880	5,925		6,331	6,864	6,796
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	25	50	50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	11.75	5.38	3.25
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.45	0.74	0.70		0.65	0.75	0.58
발행주식수	18,994	18,994	18,994		18,994	18,994	18,994
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.49	1.39	1.21

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액			5,049	6,572	6,774
영업이익			52	127	247
영업이익(발표기준)			52	127	247
당기순이익			83	127	242
자산총계			3,781	3,953	4,035
부채총계			3,107	3,026	2,909
자본총계			674	927	1,125
자본금			95	95	95
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율			460.96	326.60	258.57
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율			609.96	875.93	1,085.03
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률			1.03	1.94	3.64
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률			1.65	1.93	3.57
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA				3.28	6.06
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE				15.85	23.60
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)			438	668	1,275
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)			3,550	4,880	5,925
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			25	50	50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			11.75	5.38	3.25
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			1.45	0.74	0.70
발행주식수			18,994	18,994	18,994
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.49	1.39	1.21

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	1,737	1,430	1,686	1,884	1,612
영업이익	84	10	61	98	46
영업이익(발표기준)	84	10	61	98	46
당기순이익	84	37	89	103	-13
자산총계	4,087	4,035	4,315	4,520	4,172
부채총계	2,954	2,909	3,112	3,217	2,881
자본총계	1,133	1,125	1,202	1,304	1,291
자본금	95	95	95	95	95
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	260.72	258.57	258.88	246.78	223.24
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,093.14	1,085.03	1,166.19	1,272.82	1,259.22
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	4.86	0.68	3.62	5.19	2.82
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	4.81	2.60	5.26	5.45	-0.81
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	8.19	3.67	8.50	9.29	-1.20
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	30.63	13.18	30.50	32.75	-4.03
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	440	196	467	540	-69
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,966	5,925	6,331	6,864	6,796
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.61	0.70	0.65	0.75	0.58
발행주식수	18,994	18,994	18,994	18,994	18,994
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		1.21

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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