에스티오

098660

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 섬유 및 의복

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 12.37

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 223.01

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.79

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 5.50%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

에스티오 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
2,000
외국인 보유비중, 시가총액
0.18
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-12.66

시세현황

[2024/07/26]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	2,000/ +98	거래량	14,076
52주.최고가/ 최저가	2,850/ 1,865	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	+6.21/ -6.10/ -6.98/ -12.66	외국인 보유비중	0.18
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	250	베타(1년)	0.27151
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	250	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	12,500,976/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	3,263,429 / 26.11

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
김흥수(외 1인)	8,873,819	70.99	2021/02/05
자사주	363,728	2.91	2019/10/18

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	8,873,819	70.99	2021/02/05
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	363,728	2.91	2019/10/18
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
	BB [2012/06/19]

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/06/03]

제품 가격 상승으로 인한 매출액 감소

동사는 'FORMAL SPA' 회사로서 남성캐릭터캐주얼, 라이프스타일 wear 등 남성패션에 필요한 모든 아이템의 원스탑 쇼핑 유통망을 구축하고 있음. 현재 오프라인 통합 유통망 브랜드 STCO외 DIEMS와 온라인브랜드 ZERO LOUNGE, CODI GALLEY를 운영중임. 2023년 말 기준 188개점으로 대리점 54.4%, 할인점 15.3%, 직영점 20.3%, 온라인 10.0%의 매출비중을 차지하고 있음.
2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.8% 감소, 영업손실은 631.8% 증가, 당기순손실은 220.4% 증가. 가계 소비 심리 하락으로 전국적으로 상권 위축이 지속될 위험이 있으나 온라인 시장의 경우 성장세를 지속하는 가운데 영향력이 확대되고 있는 추세임. 2024년 1분기 기준 총 191개점을 출점하고 있으며 대리점 50.5%, 할인점 15.5%, 직영점 24.5%, 온라인 9.5%의 경로별 매출비중을 차지함.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	에스티오	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	250	2,884,557	3,868,178
매출액	740	1,476,990	3,299,596
영업이익	36	48,129	110,716
EPS(원)	162	677.93	552.09
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	13.67	151.81	170.34
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	7.09	22.66	19.89
ROE	6.72	1.45	1.19
배당수익률	4.98	0.47	0.52
베타(1년)	0.46	1.05	1.00

업종 비교
구분	에스티오	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	250	2,884,557	3,868,178
매출액	741	941,713	1,928,443
영업이익	35	30,906	73,564
EPS(원)	157	482.73	438.03
PER	14.04	213.19	214.70
EV/EBITDA	7.16	34.91	30.71
ROE	6.49	1.08	1.01
배당수익률	4.98	0.47	0.52
베타(1년)	0.46	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/09	2023/12	2024/03	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)
매출액	645	732	740		136	221	160
영업이익	3	30	36		-8	21	-6
영업이익(발표기준)	3	30	36		-8	21	-6
당기순이익	3	16	20		-10	17	-10
지배주주순이익	3	16	20		-10	17	-10
비지배주주순이익
자산총계	617	604	678		753	678	770
부채총계	323	305	375		463	375	491
자본총계	293	299	303		289	303	279
지배주주지분	293	299	303		289	303	279
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	63	63	63		63	63	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	110.19	101.95	124.11		160.32	124.11	176.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	393.62	402.82	408.20		386.70	408.20	370.28
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	0.46	4.16	4.79		-5.83	9.45	-3.89
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	0.52	2.19	2.73		-7.24	7.66	-6.48
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.53	2.62	3.15		-5.79	9.47	-5.72
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	1.13	5.41	6.72		-13.43	22.89	-14.25
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	27	128	162		-79	135	-83
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,468	2,514	2,541		2,434	2,541	2,351
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	110	110	110			110
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	92.89	18.89	13.67
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.01	0.96	0.87		1.05	0.87	0.91
발행주식수	12,501	12,501	12,501		12,501	12,501	12,501
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	4.39	4.55	4.98			4.98

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	851	684	645	732	740
영업이익	54	-11	3	30	36
영업이익(발표기준)	54	-11	3	30	36
당기순이익	33	-27	3	16	20
지배주주순이익	33	-27	3	16	20
비지배주주순이익
자산총계	682	661	617	604	678
부채총계	330	356	323	305	375
자본총계	351	304	293	299	303
지배주주지분	351	304	293	299	303
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	63	63	63	63	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	94.07	117.14	110.19	101.95	124.11
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	486.17	410.94	393.62	402.82	408.20
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.29	-1.61	0.46	4.16	4.79
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	3.85	-3.95	0.52	2.19	2.73
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.79	-4.03	0.53	2.62	3.15
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.61	-8.24	1.13	5.41	6.72
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	262	-216	27	128	162
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,931	2,555	2,468	2,514	2,541
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	120	110	110	110	110
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	9.05	N/A	92.89	18.89	13.67
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.81	0.84	1.01	0.96	0.87
발행주식수	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	5.06	5.10	4.39	4.55	4.98

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	173	210	136	221	160
영업이익	-1	23	-8	21	-6
영업이익(발표기준)	-1	23	-8	21	-6
당기순이익	-3	16	-10	17	-10
지배주주순이익	-3	16	-10	17	-10
비지배주주순이익
자산총계	701	612	753	678	770
부채총계	419	313	463	375	491
자본총계	283	299	289	303	279
지배주주지분	283	299	289	303	279
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	63	63	63	63	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	148.12	104.71	160.32	124.11	176.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	352.08	402.49	386.70	408.20	370.28
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-0.49	11.16	-5.83	9.45	-3.89
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-1.86	7.81	-7.24	7.66	-6.48
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-1.98	9.98	-5.79	9.47	-5.72
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-4.45	22.53	-13.43	22.89	-14.25
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-26	131	-79	135	-83
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,260	2,512	2,434	2,541	2,351
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)				110
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.18	1.03	1.05	0.87	0.91
발행주식수	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률				4.98

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/09	2023/12	2024/03	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)
매출액	645	732	741		136	221	160
영업이익	2	35	35		-9	20	-7
영업이익(발표기준)	2	35	35		-9	20	-7
당기순이익	3	19	20		-10	16	-12
자산총계	612	605	679		752	679	770
부채총계	319	303	375		460	375	491
자본총계	293	302	304		292	304	279
자본금	63	63	63		63	63	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	108.66	100.52	123.26		157.35	123.26	175.66
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	393.62	407.25	410.94		391.50	410.94	370.99
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	0.26	4.77	4.74		-6.28	9.17	-4.66
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	0.47	2.63	2.66		-7.69	7.32	-7.27
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.48	3.16	3.06		-6.15	9.04	-6.42
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	1.02	6.46	6.49		-14.11	21.69	-15.94
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	24	154	157		-84	129	-93
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,468	2,536	2,555		2,458	2,555	2,355
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	110	110	110			110
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	102.39	15.72	14.04
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.01	0.95	0.87		1.04	0.87	0.90
발행주식수	12,501	12,501	12,501		12,501	12,501	12,501
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	4.39	4.55	4.98			4.98

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	840	683	645	732	741
영업이익	63	-5	2	35	35
영업이익(발표기준)	63	-5	2	35	35
당기순이익	33	-27	3	19	20
자산총계	675	660	612	605	679
부채총계	324	355	319	303	375
자본총계	351	305	293	302	304
자본금	63	63	63	63	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	92.12	116.60	108.66	100.52	123.26
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	486.17	411.44	393.62	407.25	410.94
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.55	-0.80	0.26	4.77	4.74
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	3.90	-3.91	0.47	2.63	2.66
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.83	-4.00	0.48	3.16	3.06
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.61	-8.14	1.02	6.46	6.49
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	262	-214	24	154	157
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,931	2,557	2,468	2,536	2,555
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	120	110	110	110	110
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	9.05	N/A	102.39	15.72	14.04
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.81	0.84	1.01	0.95	0.87
발행주식수	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	5.06	5.10	4.39	4.55	4.98

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	173	210	136	221	160
영업이익	-0	24	-9	20	-7
영업이익(발표기준)	-0	24	-9	20	-7
당기순이익	-3	17	-10	16	-12
자산총계	703	612	752	679	770
부채총계	417	310	460	375	491
자본총계	286	303	292	304	279
자본금	63	63	63	63	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	145.90	102.39	157.35	123.26	175.66
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	357.23	408.28	391.50	410.94	370.99
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-0.23	11.35	-6.28	9.17	-4.66
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-1.60	8.00	-7.69	7.32	-7.27
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-1.70	10.21	-6.15	9.04	-6.42
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-3.78	22.81	-14.11	21.69	-15.94
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-22	134	-84	129	-93
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,286	2,541	2,458	2,555	2,355
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)				110
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.17	1.02	1.04	0.87	0.90
발행주식수	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률				4.98

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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