하츠

066130

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 내구소비재

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 10.30

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 5.54

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 188.57

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.58

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.86%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

하츠 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
4,830
외국인 보유비중, 시가총액
1.29
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-15.56

시세현황

[2024/11/20]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	4,830/ -5	거래량	58,443
52주.최고가/ 최저가	5,970/ 4,645	거래대금(억원)	3
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-10.06/ -13.75/ -6.40/ -15.56	외국인 보유비중	1.29
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	618	베타(1년)	0.84259
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	618	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	12,800,000/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	6,074,832 / 47.46

실적이슈

[2024/09 기준, 분기]

실적이슈
잠정실적발표일	잠정실적(영업이익, 억원)	예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
2024/10/31	30	-	+68.33

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
벽산	5,929,979	46.33	2008/06/10
자사주	795,189	6.21	2023/12/13
김형석	1,550	0.01	2018/05/09
권태완	1,000	0.01	2018/03/05

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	5,929,979	46.33	2008/06/10
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	2	2,550	0.02	2018/05/09
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	795,189	6.21	2023/12/13
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/27]

신규사업 집중

AQM (Air Quality Management), 즉 공기질관리를 기업의 모토로 하고 이와 관련하여 레인지후드, 빌트인기기, 세대환기시스템, 환기청정기 등을 판매함. 기질과 관련된 제품을 주로 다루기 때문에 환경에 대한 규제 및 정책에 대한 움직임이 중요한데 최근 몇년간 미세먼지, 황사, 바이러스 등으로 인하여 공기와 관련된 국내외의 관심도가 고조된 상태임. 2023년 8월부터 욕실전문 브랜드 '하츠 바스'를 런칭함.
2024년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 30.1% 증가, 영업이익은 255.8% 증가, 당기순이익은 190.8% 증가. 신규사업인 욕실 인터리어 시장의 성장과 더불어 현재 인건비 및 자재/상품매입을 위한 지출을 제외한 큰 투자비용이 없어 영업이익 증가에 영향을 줌. 위생도기, 기능성 수전, 욕실 액세서리, 일체형 비데 등 다양한 제품을 합리적인 가격으로 제공하여 차별화된 중고가 시장으로 확대할 예정임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	하츠	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	618	2,444,575	3,381,457
매출액	1,546	1,476,990	3,299,378
영업이익	63	48,129	110,433
EPS(원)	469	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	12.13	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	8.46	22.66	19.92
ROE	6.04	1.45	1.18
배당수익률	1.58	0.47	0.52
베타(1년)	0.49	1.05	1.00

업종 비교
구분	하츠	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	618	2,444,575	3,381,457
매출액	1,546	941,713	1,928,266
영업이익	63	30,897	73,305
EPS(원)	469	500.25	440.72
PER	12.13	212.84	217.26
EV/EBITDA	8.46	34.91	30.76
ROE	6.04	1.08	1.00
배당수익률	1.58	0.47	0.52
베타(1년)	0.49	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(P) : Provisional 잠정실적 2024/09(P)
매출액	1,372	1,431	1,546
영업이익	100	72	63
영업이익(발표기준)	100	72	63		0
당기순이익	81	46	60
지배주주순이익	81	46	60
비지배주주순이익
자산총계	1,178	1,346	1,440		1,440
부채총계	232	375	423		423
자본총계	946	971	1,018		1,018
지배주주지분	946	971	1,018		1,018
비지배주주지분	0	0	0		0
자본금	64	64	64		64
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	24.49	38.63	41.53		41.53
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,425.31	1,485.23	1,556.66		1,556.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.29	5.02	4.06
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	5.89	3.21	3.88
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.28	3.64	4.31
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.87	4.79	6.04
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	631	359	469		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	7,627	7,926	8,283		8,283
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	70	90		90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	15.06	14.40	12.13
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.25	0.65	0.69		0.69
발행주식수	12,800	12,800	12,800		12,800
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.05	1.35	1.58		1.58

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	1,123	1,251	1,372	1,431	1,546
영업이익	25	79	100	72	63
영업이익(발표기준)	25	79	100	72	63
당기순이익	24	60	81	46	60
지배주주순이익	24	60	81	46	60
비지배주주순이익
자산총계	975	1,041	1,178	1,346	1,440
부채총계	146	165	232	375	423
자본총계	828	876	946	971	1,018
지배주주지분	828	876	946	971	1,018
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	64	64	64	64	64
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	17.65	18.79	24.49	38.63	41.53
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,234.37	1,314.93	1,425.31	1,485.23	1,556.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.22	6.35	7.29	5.02	4.06
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	2.11	4.79	5.89	3.21	3.88
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.47	5.95	7.28	3.64	4.31
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	2.90	7.03	8.87	4.79	6.04
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	185	468	631	359	469
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,672	7,075	7,627	7,926	8,283
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	80	100	70	90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	40.45	17.77	15.06	14.40	12.13
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.12	1.18	1.25	0.65	0.69
발행주식수	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.40	0.96	1.05	1.35	1.58

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(P) : Provisional 잠정실적 2024/09(P)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)			0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계			1,440
부채총계			423
자본총계			1,018
지배주주지분			1,018
비지배주주지분			0
자본금			64
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율			41.53
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율			1,556.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)			0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)			8,283
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			0.69
발행주식수			12,800
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			1.58

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(P) : Provisional 잠정실적 2024/09(P)
매출액	1,372	1,431	1,546	1,792	462	409	499	436
영업이익	100	72	63	124	21	25	60	30
영업이익(발표기준)	100	72	63		21	25	60	30
당기순이익	81	46	60	102	17	19	48	29
자산총계	1,178	1,346	1,440	1,561	1,440	1,493	1,527
부채총계	232	375	423	453	423	467	456
자본총계	946	971	1,018	1,108	1,018	1,026	1,071
자본금	64	64	64	64	64	64	64
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	24.49	38.63	41.53	40.88	41.53	45.46	42.57
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,425.31	1,485.23	1,556.66		1,556.66	1,570.44	1,640.55
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.29	5.02	4.06	6.92	4.62	6.12	11.93
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	5.89	3.21	3.88	5.69	3.72	4.72	9.55
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.28	3.64	4.31	6.80	4.88	5.26	12.63
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.87	4.79	6.04	9.60	6.81	7.55	18.18
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	631	359	469	797	134	151	372	230
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	7,627	7,926	8,283	8,989	8,283	8,352	8,703
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	70	90	90	90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	15.06	14.40	12.13	6.06
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.25	0.65	0.69	0.54	0.69	0.62	0.55
발행주식수	12,800	12,800	12,800		12,800	12,800	12,800
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.05	1.35	1.58		1.58

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	1,123	1,251	1,372	1,431	1,546	1,792	1,904	2,183
영업이익	25	79	100	72	63	124	135	151
영업이익(발표기준)	25	79	100	72	63
당기순이익	24	60	81	46	60	102	113	125
자산총계	975	1,041	1,178	1,346	1,440	1,561	1,695
부채총계	146	165	232	375	423	453	491
자본총계	828	876	946	971	1,018	1,108	1,204
자본금	64	64	64	64	64	64	64
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	17.65	18.79	24.49	38.63	41.53	40.88	40.78
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,234.37	1,314.93	1,425.31	1,485.23	1,556.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.22	6.35	7.29	5.02	4.06	6.92	7.06	6.92
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	2.11	4.79	5.89	3.21	3.88	5.69	5.91	5.73
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.47	5.95	7.28	3.64	4.31	6.80	6.91	7.37
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	2.90	7.03	8.87	4.79	6.04	9.60	9.73	10.38
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	185	468	631	359	469	797	879	977
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,672	7,075	7,627	7,926	8,283	8,989	9,739
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	80	100	70	90	90	90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	40.45	17.77	15.06	14.40	12.13	6.06	5.50	4.95
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.12	1.18	1.25	0.65	0.69	0.54	0.50
발행주식수	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.40	0.96	1.05	1.35	1.58

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(P) : Provisional 잠정실적 2024/09(P)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	402	386	462	409	499	436
영업이익	21	18	21	25	60	30
영업이익(발표기준)	21	18	21	25	60	30
당기순이익	20	20	17	19	48	29
자산총계	1,359	1,377	1,440	1,493	1,527
부채총계	377	374	423	467	456
자본총계	983	1,003	1,018	1,026	1,071
자본금	64	64	64	64	64
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	38.31	37.25	41.53	45.46	42.57
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,503.77	1,535.85	1,556.66	1,570.44	1,640.55
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.11	4.58	4.62	6.12	11.93
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	4.94	5.14	3.72	4.72	9.55
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	5.91	5.79	4.88	5.26	12.63
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.14	7.98	6.81	7.55	18.18
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	155	155	134	151	372	230
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	8,019	8,179	8,283	8,352	8,703
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			90
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.71	0.60	0.69	0.62	0.55
발행주식수	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			1.58

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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