제룡전기

033100

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 IT H/W 코스닥 IT H/W | FICS 전기장비

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 13.30

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 342.55

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 6.01

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.07%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

제룡전기 코스닥 IT H/W KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
46,700
외국인 보유비중, 시가총액
11.62
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

187.92

시세현황

[2024/04/17]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	46,700/ +2,500	거래량	2,029,371
52주.최고가/ 최저가	53,000/ 14,670	거래대금(억원)	937
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	+43.91/ +119.25/ +78.24/ +187.92	외국인 보유비중	11.62
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	7,501	베타(1년)	0.91704
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	7,501	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	16,062,409/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	10,540,698 / 65.62

실적이슈

[2023/12 기준, 결산]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
702		-	+338.75

운용사별 보유 현황

[2023/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
한화자산운용	169.82	34.05	1.06	0.04
삼성자산운용	74.30	14.90	0.46	0.00
웰컴자산운용	60.69	12.17	0.38	0.21
케이비자산운용	25.41	5.09	0.16	0.00
타임폴리오자산운용	24.37	4.89	0.15	0.05
비엔케이자산운용	21.40	4.29	0.13	0.02
현대인베스트먼트자산운용	16.33	3.27	0.10	0.01
마이다스에셋자산운용	13.00	2.61	0.08	0.01
신한자산운용	9.52	1.91	0.06	0.00
엔에이치아문디자산운용	5.88	1.18	0.04	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
박종태(외 4인)	5,521,621	34.38	2024/03/04
이진호	2,000	0.01	2021/12/01
제룡전기우리사주	90	0.00	2018/03/30
박석준	80	0.00	2017/05/08

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	5,521,621	34.38	2024/03/04
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	2	2,080	0.01	2021/12/01
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합	1	90	0.00	2018/03/30

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/01/02]

변압기 호황으로 매출과 영업이익 폭발

동사는 1986년 12월 18일에 설립되었으며 1997년 8월 18일자로 코스닥시장에 상장됨. 변압기, 개폐기, GIS 제조 및 판매에 관한 사업을 주사업으로 영위하고 있음. 세계적인 ESS 시장수요의 확대에도 불구하고 생산실적이 둔화되고 있음. 국내 주요 거래처의 실적 악화와 건설경기 부진 등의 사유로 국내시장 환경은 좋지 않으나, 미국 변압기 수출환경 개선 및 신규 거래처의 매출 증가로 실적 개선을 예상하고 있음.
2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 147.8% 증가, 영업이익은 562.1% 증가, 당기순이익은 437.4% 증가. 2023년 9월 퍼블릭 서비스 일렉트릭 앤 가스 컴퍼니와 462억원 규모의 주상 변압기 공급 계약 체결공시함. 이는 최근 매출액 대비 53.8%에 해당됨. 글로벌 전기차 성장에 변압기 호황으로 미국 배전 변압기 수출 환경 개선 및 지속적인 수주잔액 증가로 올해 매출 실적 개선을 예상하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	제룡전기	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	7,501	908,693	3,958,619
매출액	1,839	572,048	3,293,350
영업이익	702	12,820	110,550
EPS(원)	3,510	329.38	548.52
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	5.71	310.86	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	4.50	20.72	19.90
ROE	57.64	0.63	1.18
배당수익률	2.49	0.54	0.52
베타(1년)	0.79	0.88	1.00

업종 비교
구분	제룡전기	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	7,501	908,693	3,958,619
매출액	1,839	361,246	1,922,348
영업이익	702	11,823	73,358
EPS(원)	3,510	488.79	434.68
PER	5.71	212.89	217.16
EV/EBITDA	4.50	30.30	30.74
ROE	57.64	0.97	1.00
배당수익률	2.49	0.54	0.52
베타(1년)	0.79	0.88	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	488	861	1,839
영업이익	1	160	702
영업이익(발표기준)	1	160	702				0
당기순이익	12	125	564
지배주주순이익	12	125	564
비지배주주순이익
자산총계	774	879	1,587				1,587
부채총계	183	171	339				339
자본총계	592	708	1,248				1,248
지배주주지분	592	708	1,248				1,248
비지배주주지분	0	0	0				0
자본금	80	80	80				80
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	30.87	24.09	27.14				27.14
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	636.54	781.93	1,453.99				1,453.99
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	0.24	18.57	38.14
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	2.41	14.50	30.65
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	1.58	15.10	45.74
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	1.99	19.20	57.64
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	73	777	3,510				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,683	4,410	7,770				7,770
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	50	150	500				500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	71.45	14.48	5.71
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.42	2.55	2.58				2.58
발행주식수	16,062	16,062	16,062				16,062
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.96	1.33	2.49				2.49

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	452	442	488	861	1,839
영업이익	57	38	1	160	702
영업이익(발표기준)	57	38	1	160	702
당기순이익	56	35	12	125	564
지배주주순이익	56	35	12	125	564
비지배주주순이익
자산총계	643	712	774	879	1,587
부채총계	82	125	183	171	339
자본총계	561	588	592	708	1,248
지배주주지분	561	588	592	708	1,248
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	80	80	80	80	80
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	14.69	21.18	30.87	24.09	27.14
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	598.00	631.89	636.54	781.93	1,453.99
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.70	8.55	0.24	18.57	38.14
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	12.35	7.98	2.41	14.50	30.65
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.06	5.20	1.58	15.10	45.74
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	10.40	6.14	1.99	19.20	57.64
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	348	219	73	777	3,510
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,490	3,659	3,683	4,410	7,770
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	50	50	50	150	500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	19.36	24.10	71.45	14.48	5.71
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.93	1.45	1.42	2.55	2.58
발행주식수	16,062	16,062	16,062	16,062	16,062
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.74	0.95	0.96	1.33	2.49

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)	0				0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계	879				1,587
부채총계	171				339
자본총계	708				1,248
지배주주지분	708				1,248
비지배주주지분	0				0
자본금	80				80
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	24.09				27.14
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	781.93				1,453.99
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,410				7,770
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	150				500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.55				2.58
발행주식수	16,062				16,062
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.33				2.49

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	488	861	1,839	2,120	460	418	658
영업이익	1	160	702	810	197	171	248
영업이익(발표기준)	1	160	702		197	171	248
당기순이익	12	125	564	650	158	141	189
자산총계	774	879	1,587	2,430	1,233	1,376	1,587
부채총계	183	171	339	420	315	317	339
자본총계	592	708	1,248	2,010	918	1,059	1,248
자본금	80	80	80	80	80	80	80
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	30.87	24.09	27.14	20.90	34.34	29.95	27.14
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	636.54	781.93	1,453.99		1,043.06	1,218.08	1,453.99
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	0.24	18.57	38.14	38.21	42.90	40.79	37.77
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	2.41	14.50	30.65	30.66	34.43	33.62	28.81
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	1.58	15.10	45.74	32.36	55.81	43.10	51.17
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	1.99	19.20	57.64	39.90	75.50	56.89	65.71
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	73	777	3,510	4,047	986	875	1,180
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,683	4,410	7,770	12,514	5,715	6,590	7,770
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	50	150	500				500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	71.45	14.48	5.71	11.54
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.42	2.55	2.58	3.73	3.36	3.68	2.58
발행주식수	16,062	16,062	16,062		16,062	16,062	16,062
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.96	1.33	2.49				2.49

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	452	442	488	861	1,839	2,120
영업이익	57	38	1	160	702	810
영업이익(발표기준)	57	38	1	160	702
당기순이익	56	35	12	125	564	650
자산총계	643	712	774	879	1,587	2,430
부채총계	82	125	183	171	339	420
자본총계	561	588	592	708	1,248	2,010
자본금	80	80	80	80	80	80
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	14.69	21.18	30.87	24.09	27.14	20.90
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	598.00	631.89	636.54	781.93	1,453.99
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.70	8.55	0.24	18.57	38.14	38.21
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	12.35	7.98	2.41	14.50	30.65	30.66
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.06	5.20	1.58	15.10	45.74	32.36
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	10.40	6.14	1.99	19.20	57.64	39.90
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	348	219	73	777	3,510	4,047
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,490	3,659	3,683	4,410	7,770	12,514
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	50	50	50	150	500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	19.36	24.10	71.45	14.48	5.71	11.54
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.93	1.45	1.42	2.55	2.58	3.73
발행주식수	16,062	16,062	16,062	16,062	16,062
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.74	0.95	0.96	1.33	2.49

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	384	304	460	418	658
영업이익	91	85	197	171	248
영업이익(발표기준)	91	85	197	171	248
당기순이익	55	75	158	141	189
자산총계	879	1,036	1,233	1,376	1,587
부채총계	171	277	315	317	339
자본총계	708	760	918	1,059	1,248
자본금	80	80	80	80	80
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	24.09	36.40	34.34	29.95	27.14
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	781.93	845.92	1,043.06	1,218.08	1,453.99
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	23.82	28.08	42.90	40.79	37.77
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	14.37	24.84	34.43	33.62	28.81
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	25.21	31.53	55.81	43.10	51.17
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	32.40	41.14	75.50	56.89	65.71
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	343	470	986	875	1,180
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,410	4,730	5,715	6,590	7,770
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	150				500
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.55	2.61	3.36	3.68	2.58
발행주식수	16,062	16,062	16,062	16,062	16,062
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.33				2.49

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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