모나리자

012690

12월 결산

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KSE 코스피 종이·목재 코스피 종이·목재 | FICS 가정생활용품

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PER: 67.87

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2024/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 63.77

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. PBR: 1.04

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2024/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 지분율 시가총액

모나리자 코스피 종이·목재 KOSPI

주가추이, 내부자거래
2,300
외국인 지분율, 시가총액
1.23
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-37.41

시세현황

[2025/10/30]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비/ 수익률	2,300/ -60/ -2.54	거래량	121,639
52주.최고가/ 최저가	4,045/ 2,300	거래대금(억원)	3
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-5.74/ -11.54/ -20.69/ -37.41	외국인 지분율	1.23
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	841	베타(1년)	0.39265
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	841	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	36,571,255/ 0	종가(NXT)	-
유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	17,894,780 / 48.93	거래량/거래대금(NXT)(억원)	-

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2025/06]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중
삼성자산운용	8.06	0.22	0.02
미래에셋자산운용	2.97	0.08	0.01
케이비자산운용	2.26	0.06	0.01
한화자산운용	1.74	0.05	0.00
한국투자신탁운용	0.20	0.01	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
엠에스에스홀딩스(외 1인)	18,665,995	51.04	2020/02/20
자사주	10,480	0.03	2003/11/26

* DART 지분공시를 기준으로 하며, 보통주 지분율 상위 6개까지 표시됩니다.(자기주식 및 우리사주는 자기주식 공시와 정기공시를 포함하여 반영됩니다.)
* 5%미만 개별보고 제출자는 지분분석 메뉴에서 조회 가능합니다.
* 지분공시 제외 대상자(5%미만이고 임원이 아닌 주주)는 표시되지 않습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	18,665,995	51.04	2020/02/20
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	1	10,000	0.03	2024/03/27
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	10,480	0.03	2003/11/26
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2025/09/02]

경영환경 악화와 ESG 경영 강화

동사는 1977년 설립되어 1988년 상장되었으며, 엠에스에스홀딩스의 계열회사로 8개 관계회사를 보유하고 있음. 제지산업 내 문화용지, 산업용지, 위생용지 등을 생산하고, 화장지, 기저귀, 생리대 등 위생용품을 제조·판매하고 있음. 신규 가공설비 투자, E-Commerce 시장 대응, 신제품 출시로 성장 동력을 확보하고, ESG 경영을 통해 친환경 제품 개발과 사회공헌활동을 강화하고 있음.
2025년 상반기 전년동기 대비 별도기준 매출액은 4.6% 감소, 영업이익은 97.9% 감소, 당기순이익은 86.1% 감소. 대내외 경영환경 불확실성 확대로 소비심리 및 내수경기 침체가 지속되는 가운데, 에너지 가격 상승과 환율 등 부정적 요인으로 실적이 악화됨. 친환경 인증 원단을 사용한 두루마리 화장지 출시와 FSC산림인증 아웃박스 사용으로 ESG경영 노력을 지속하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	모나리자	코스피 종이·목재	KOSPI
시가총액	841	23,713	33,632,425
매출액	1,263	107,397	33,576,415
영업이익	10	2,234	2,495,513
EPS(원)	34	166.81	7,000.82
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	85.72	59.87	11.29
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	19.70	9.53	6.44
ROE	1.53	0.60	7.48
배당수익률		1.99	2.28
베타(1년)	0.71	0.50	1.00

업종 비교
구분	모나리자	코스피 종이·목재	KOSPI
시가총액	841	23,713	33,632,425
매출액	1,263	85,331	17,385,907
영업이익	10	1,478	1,395,256
EPS(원)	34	213.53	5,389.62
PER	85.72	46.77	14.66
EV/EBITDA	19.70	11.57	9.01
ROE	1.53	0.85	7.74
배당수익률		1.99	2.28
베타(1년)	0.71	0.50	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/12	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	2024/12	2025/03	2025/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/09(E)
매출액	1,209	1,298	1,263
영업이익	29	65	10
영업이익(발표기준)	29	65	10		0
당기순이익	23	91	12
지배주주순이익	23	91	12
비지배주주순이익
자산총계	978	970	972		972
부채총계	202	158	165		165
자본총계	776	813	807		807
지배주주지분	776	813	807		807
비지배주주지분	0	0	0		0
자본금	189	189	189		189
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	26.00	19.39	20.41		20.41
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	311.11	330.54	327.42		327.42
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.40	5.00	0.78
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	1.93	7.05	0.98
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.44	9.39	1.28
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	3.06	11.51	1.53
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	64	250	34		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,123	2,223	2,207		2,207
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	50	150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	44.63	10.50	85.72
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.34	1.18	1.32		1.32
발행주식수	36,571	36,571	36,571		36,571
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.75	5.71

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2027/12(E)
매출액	1,171	1,064	1,209	1,298	1,263
영업이익	93	34	29	65	10
영업이익(발표기준)	93	34	29	65	10
당기순이익	79	33	23	91	12
지배주주순이익	79	33	23	91	12
비지배주주순이익
자산총계	913	940	978	970	972
부채총계	201	187	202	158	165
자본총계	712	752	776	813	807
지배주주지분	712	752	776	813	807
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	189	189	189	189	189
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	28.23	24.89	26.00	19.39	20.41
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	277.20	298.49	311.11	330.54	327.42
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.97	3.23	2.40	5.00	0.78
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	6.76	3.07	1.93	7.05	0.98
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.40	3.53	2.44	9.39	1.28
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	11.62	4.46	3.06	11.51	1.53
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	217	89	64	250	34
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,948	2,058	2,123	2,223	2,207
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	75		50	150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	23.28	43.48	44.63	10.50	85.72
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.59	1.89	1.34	1.18	1.32
발행주식수	36,571	36,571	36,571	36,571	36,571
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.49		1.75	5.71

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2024/06	2024/09	2024/12	2025/03	2025/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/03(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)			0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계			972
부채총계			165
자본총계			807
지배주주지분			807
비지배주주지분			0
자본금			189
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율			20.41
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율			327.42
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)			0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)			2,207
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			1.32
발행주식수			36,571
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/12	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	2024/12	2025/03	2025/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/09(E)
매출액	1,209	1,298	1,263		311	317	298
영업이익	29	65	10		-16	-4	4
영업이익(발표기준)	29	65	10		-16	-4	4
당기순이익	23	91	12		-10	-2	5
자산총계	978	970	972		972	951	961
부채총계	202	158	165		165	145	151
자본총계	776	813	807		807	805	810
자본금	189	189	189		189	189	189
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	26.00	19.39	20.41		20.41	18.03	18.65
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	311.11	330.54	327.42		327.42	326.57	329.00
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.40	5.00	0.78		-5.28	-1.21	1.46
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	1.93	7.05	0.98		-3.31	-0.51	1.54
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.44	9.39	1.28		-4.24	-0.67	1.92
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	3.06	11.51	1.53		-5.07	-0.80	2.27
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	64	250	34		-28	-4	13
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,123	2,223	2,207		2,207	2,203	2,215
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	50	150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	44.63	10.50	85.72
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.34	1.18	1.32		1.32	1.23	1.23
발행주식수	36,571	36,571	36,571		36,571	36,571	36,571
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.75	5.71

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2027/12(E)
매출액	1,171	1,064	1,209	1,298	1,263
영업이익	93	34	29	65	10
영업이익(발표기준)	93	34	29	65	10
당기순이익	79	33	23	91	12
자산총계	913	940	978	970	972
부채총계	201	187	202	158	165
자본총계	712	752	776	813	807
자본금	189	189	189	189	189
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	28.23	24.89	26.00	19.39	20.41
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	277.20	298.49	311.11	330.54	327.42
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.97	3.23	2.40	5.00	0.78
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	6.76	3.07	1.93	7.05	0.98
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.40	3.53	2.44	9.39	1.28
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	11.62	4.46	3.06	11.51	1.53
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	217	89	64	250	34
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,948	2,058	2,123	2,223	2,207
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	75		50	150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	23.28	43.48	44.63	10.50	85.72
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.59	1.89	1.34	1.18	1.32
발행주식수	36,571	36,571	36,571	36,571	36,571
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.49		1.75	5.71

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2024/06	2024/09	2024/12	2025/03	2025/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/03(E)
매출액	319	308	311	317	298
영업이익	13	0	-16	-4	4
영업이익(발표기준)	13	0	-16	-4	4
당기순이익	9	1	-10	-2	5
자산총계	987	972	972	951	961
부채총계	171	154	165	145	151
자본총계	816	817	807	805	810
자본금	189	189	189	189	189
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	20.99	18.90	20.41	18.03	18.65
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	332.21	332.87	327.42	326.57	329.00
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	3.92	0.13	-5.28	-1.21	1.46
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	2.79	0.41	-3.31	-0.51	1.54
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	3.55	0.51	-4.24	-0.67	1.92
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.40	0.62	-5.07	-0.80	2.27
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	24	3	-28	-4	13
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,232	2,235	2,207	2,203	2,215
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.49	1.41	1.32	1.23	1.23
발행주식수	36,571	36,571	36,571	36,571	36,571
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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