상장기업분석

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이퓨쳐

134060

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 교육

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 16.91

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 144.40

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.90

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

이퓨쳐 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
4,905
외국인 보유비중, 시가총액
0.37
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-28.18

시세현황

[2024/04/18]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	4,905/ +10	거래량	2,318
52주.최고가/ 최저가	6,810/ 4,885	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-0.91/ -6.03/ -10.16/ -28.18	외국인 보유비중	0.37
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	234	베타(1년)	0.26508
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	234	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	4,769,250/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	2,535,674 / 53.17

실적이슈

[2023/12 기준, 결산]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
10		-	-44.44

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
이기현(외 1인)	1,343,585	28.17	2024/03/13
자사주	789,811	16.56	2024/04/04
일구(외 1인)	308,224	6.46	2020/09/15
명인에듀(외 4인)	286,088	6.00	2021/03/30
자사주신탁	100,180	2.10	2024/04/04

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	1,343,585	28.17	2024/03/13
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)	2	594,312	12.46	2021/03/30
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	2	889,991	18.66	2024/04/04
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/20]

학령인구 감소로 수익성 악화

동사는 2000년 1월 21일 인터넷교육컨텐츠 및 소프트웨어 개발을 목적으로 설립되어, 2011년 4월 27일자로 코스닥시장에 상장됨. 인터넷교육컨텐츠 서비스 기업이며, 특히 컨텐츠 개발 및 도서 출판업을 주요사업으로 하고 있음. ELT시장은 영미계 글로벌 기업들이 국내외 시장을 장악하고 있었으나, 학습자 중심으로 개발된 동사의 컨텐츠가 국내외 시장에서 제품력을 인정받으며, 점유율을 높여나가고 있음.
2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 12.4% 감소, 영업이익은 63.5% 감소, 당기순이익은 47.7% 감소. 학령인구 감소에 따른 국내시장규모 축소에 따라 해외시장 개척하기 위해 영업직원 파견, 해외교사교육확대, 온라인 지원사이트 해외 공급 등을 수행하고 있음. 동사는 현재 회사내에 연구소를 설치하여 컨텐츠를 자체적으로 개발하고 있어, 저작권문제없이 교육시장에 다양한 형태의 디지털컨텐츠를 개발, 공급하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	이퓨쳐	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	234	1,915,613	4,066,213
매출액	105	1,476,464	3,293,350
영업이익	10	48,295	110,550
EPS(원)	290	692.55	549.86
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	18.31	149.42	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	14.69	22.61	19.90
ROE	6.39	1.47	1.18
배당수익률		0.48	0.52
베타(1년)	0.43	1.05	1.00

업종 비교
구분	이퓨쳐	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	234	1,915,613	4,066,213
매출액	105	941,220	1,922,348
영업이익	10	31,053	73,358
EPS(원)	290	494.06	434.01
PER	18.31	209.19	217.16
EV/EBITDA	14.69	34.80	30.74
ROE	6.39	1.10	1.00
배당수익률		0.48	0.52
베타(1년)	0.43	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	108	111	105
영업이익	14	18	10
영업이익(발표기준)	14	18	10				0
당기순이익	17	29	14
지배주주순이익	17	29	14
비지배주주순이익
자산총계	227	244	262				262
부채총계	33	28	46				46
자본총계	195	217	216				216
지배주주지분	195	217	216				216
비지배주주지분	0	0	0				0
자본금	24	24	24				24
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	16.79	12.70	21.12				21.12
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	814.96	941.59	986.52				986.52
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.60	16.43	9.53
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	15.68	25.75	13.17
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.66	12.13	5.47
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.03	13.90	6.39
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	357	599	290				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,575	5,208	5,433				5,433
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	23.36	9.42	18.31
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.82	1.08	0.98				0.98
발행주식수	4,769	4,769	4,769				4,769
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	107	107	108	111	105
영업이익	10	10	14	18	10
영업이익(발표기준)	10	10	14	18	10
당기순이익	17	5	17	29	14
지배주주순이익	17	5	17	29	14
비지배주주순이익
자산총계	231	217	227	244	262
부채총계	47	35	33	28	46
자본총계	184	182	195	217	216
지배주주지분	184	182	195	217	216
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	24	24	24	24	24
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	25.71	19.13	16.79	12.70	21.12
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	712.85	728.76	814.96	941.59	986.52
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.94	8.88	12.60	16.43	9.53
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	16.03	5.00	15.68	25.75	13.17
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.85	2.40	7.66	12.13	5.47
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.72	2.94	9.03	13.90	6.39
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	359	113	357	599	290
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,064	4,144	4,575	5,208	5,433
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	17.65	81.37	23.36	9.42	18.31
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.56	2.21	1.82	1.08	0.98
발행주식수	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)	0				0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계	244				262
부채총계	28				46
자본총계	217				216
지배주주지분	217				216
비지배주주지분	0				0
자본금	24				24
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	12.70				21.12
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	941.59				986.52
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,208				5,433
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.08				0.98
발행주식수	4,769				4,769
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	108	111	105		25	20	33
영업이익	14	18	10		2	-1	5
영업이익(발표기준)	14	18	10		2	-1	5
당기순이익	17	29	14		5	-0	2
자산총계	227	244	262		268	260	262
부채총계	33	28	46		40	38	46
자본총계	195	217	216		228	222	216
자본금	24	24	24		24	24	24
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	16.79	12.70	21.12		17.32	17.21	21.12
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	814.96	941.59	986.52		990.46	989.97	986.52
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.60	16.43	9.53		7.54	-5.27	15.41
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	15.68	25.75	13.17		19.85	-0.39	6.75
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.66	12.13	5.47		7.61	-0.11	3.36
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.03	13.90	6.39		8.89	-0.13	4.01
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	357	599	290		105	-2	46
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,575	5,208	5,433		5,452	5,450	5,433
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	23.36	9.42	18.31
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.82	1.08	0.98		1.15	1.01	0.98
발행주식수	4,769	4,769	4,769		4,769	4,769	4,769
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	107	107	108	111	105
영업이익	10	10	14	18	10
영업이익(발표기준)	10	10	14	18	10
당기순이익	17	5	17	29	14
자산총계	231	217	227	244	262
부채총계	47	35	33	28	46
자본총계	184	182	195	217	216
자본금	24	24	24	24	24
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	25.71	19.13	16.79	12.70	21.12
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	712.85	728.76	814.96	941.59	986.52
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.94	8.88	12.60	16.43	9.53
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	16.03	5.00	15.68	25.75	13.17
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.85	2.40	7.66	12.13	5.47
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	9.72	2.94	9.03	13.90	6.39
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	359	113	357	599	290
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,064	4,144	4,575	5,208	5,433
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	17.65	81.37	23.36	9.42	18.31
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.56	2.21	1.82	1.08	0.98
발행주식수	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	28	28	25	20	33
영업이익	5	4	2	-1	5
영업이익(발표기준)	5	4	2	-1	5
당기순이익	6	7	5	-0	2
자산총계	244	259	268	260	262
부채총계	28	36	40	38	46
자본총계	217	223	228	222	216
자본금	24	24	24	24	24
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	12.70	16.19	17.32	17.21	21.12
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	941.59	835.69	990.46	989.97	986.52
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	16.04	14.91	7.54	-5.27	15.41
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	22.33	24.20	19.85	-0.39	6.75
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	10.39	10.65	7.61	-0.11	3.36
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	11.90	12.19	8.89	-0.13	4.01
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	133	140	105	-2	46
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,208	4,678	5,452	5,450	5,433
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.08	1.28	1.15	1.01	0.98
발행주식수	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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