상장기업분석

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이루온

065440

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 IT S/W & SVC 코스닥 IT S/W & SVC | FICS IT 서비스

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 12.64

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 447.01

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.99

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

이루온 코스닥 IT S/W & SVC KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
1,701
외국인 보유비중, 시가총액
2.06
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-30.85

시세현황

[2024/04/17]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	1,701/ +4	거래량	60,151
52주.최고가/ 최저가	2,635/ 1,697	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-6.02/ -8.35/ -11.22/ -30.85	외국인 보유비중	2.06
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	464	베타(1년)	0.62532
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	464	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	27,275,020/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	21,781,953 / 79.86

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
이승구(외 2인)	4,654,125	17.06	2024/02/01
자사주	838,942	3.08	2010/04/21

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	4,654,125	17.06	2024/02/01
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	838,942	3.08	2010/04/21
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
		BB- [2008/06/20]

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/26]

영업손실 증가

동사는 이동통신 솔루션 및 부가서비스 전문기업으로 1998년 창업된 이래 통신산업에서 핵심 솔루션 및 관련 서비스를 지속적으로 공급하고 있음. 기타 시스템 통합 및 관리업, 정보서비스업 등 스토리지 장비 및 스마트 카드발급/발송 시스템 및 방송분야의 디지털 아카이브 관련 사업을 영위. 기술력과 다양한 제품군에 대한 실적 레퍼런스를 기반으로 국내 이동통신사업자인 KT 및 LG U+ 등에 이동통신 주요 솔루션 및 시스템을 공급함.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.1% 증가, 영업손실은 563.8% 증가, 당기순이익은 10.6% 감소. 매출원가와 판관비 및 인건비 등 증가하며 영업손실이 증가함. 이자수익으로 인해 당기순이익은 흑자 유지. 미국의 ACTIFIO사와 총판계약을 체결하여 국내 스토리지 가상화 시장에 진출함. 스마트카드 사업분야에는 독일 오토쿠니케와 총판계약 체결 후 사업을 확대 하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	이루온	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	464	359,350	3,958,619
매출액	560	273,663	3,293,350
영업이익	30	8,388	110,550
EPS(원)	137	209.51	548.52
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	13.28	499.87	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	14.00	26.02	19.90
ROE	8.57	0.39	1.18
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.74	0.82	1.00

업종 비교
구분	이루온	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	464	359,350	3,958,619
매출액	212	161,230	1,922,348
영업이익	15	8,924	73,358
EPS(원)	86	-133.70	434.68
PER	21.03	N/A	217.16
EV/EBITDA	25.42	30.71	30.74
ROE	5.90	-0.27	1.00
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.74	0.82	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	562	566	560		112	100	257
영업이익	28	9	30		2	-3	34
영업이익(발표기준)	28	9	30		2	-3	34
당기순이익	18	17	37		4	-1	34
지배주주순이익	18	17	37		4	-1	34
비지배주주순이익	0	-0	0		-0	-0	0
자산총계	615	646	644		608	600	644
부채총계	228	227	193		190	180	193
자본총계	388	418	451		419	420	451
지배주주지분	388	419	451		419	421	451
비지배주주지분	-0	-0	-0		-0	-0	-0
자본금	136	136	136		136	136	136
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	58.74	54.33	42.83		45.29	42.76	42.83
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	204.06	226.71	250.56		226.97	228.26	250.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.02	1.66	5.42		1.93	-3.33	13.31
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	3.21	3.05	6.65		3.91	-1.29	13.10
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.85	2.70	5.79		2.96	-0.87	21.72
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.75	4.28	8.57		4.21	-1.23	30.89
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	66	63	137		16	-5	123
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,520	1,634	1,753		1,635	1,641	1,753
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	36.62	39.18	13.28
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.60	1.52	1.04		1.47	1.21	1.04
발행주식수	27,275	27,275	27,275		27,275	27,275	27,275
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	494	457	562	566	560
영업이익	10	18	28	9	30
영업이익(발표기준)	10	18	28	9	30
당기순이익	5	21	18	17	37
지배주주순이익	5	21	18	17	37
비지배주주순이익	-0	-0	0	-0	0
자산총계	591	654	615	646	644
부채총계	246	282	228	227	193
자본총계	345	372	388	418	451
지배주주지분	345	372	388	419	451
비지배주주지분	0	-0	-0	-0	-0
자본금	136	136	136	136	136
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	71.51	75.72	58.74	54.33	42.83
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	172.45	192.64	204.06	226.71	250.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	1.97	3.92	5.02	1.66	5.42
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	1.10	4.68	3.21	3.05	6.65
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.90	3.41	2.85	2.70	5.79
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	1.58	5.97	4.75	4.28	8.57
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	20	78	66	63	137
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,362	1,463	1,520	1,634	1,753
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	75.55	18.12	36.62	39.18	13.28
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.10	0.97	1.60	1.52	1.04
발행주식수	27,275	27,275	27,275	27,275	27,275
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	269	91	112	100	257
영업이익	10	-3	2	-3	34
영업이익(발표기준)	10	-3	2	-3	34
당기순이익	13	1	4	-1	34
지배주주순이익	13	1	4	-1	34
비지배주주순이익	-0	0	-0	-0	0
자산총계	646	562	608	600	644
부채총계	227	149	190	180	193
자본총계	418	413	419	420	451
지배주주지분	419	414	419	421	451
비지배주주지분	-0	-0	-0	-0	-0
자본금	136	136	136	136	136
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	54.33	35.92	45.29	42.76	42.83
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	226.71	223.13	226.97	228.26	250.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	3.72	-2.94	1.93	-3.33	13.31
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	4.92	0.59	3.91	-1.29	13.10
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	8.04	0.36	2.96	-0.87	21.72
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	12.92	0.51	4.21	-1.23	30.89
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	48	2	16	-5	123
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,634	1,616	1,635	1,641	1,753
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.52	1.51	1.47	1.21	1.04
발행주식수	27,275	27,275	27,275	27,275	27,275
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	196	189	212		54	48	74
영업이익	11	6	15		2	3	10
영업이익(발표기준)	11	6	15		2	3	10
당기순이익	14	13	24		4	5	14
자산총계	513	515	526		508	504	526
부채총계	148	126	116		115	106	116
자본총계	365	389	410		393	398	410
자본금	136	136	136		136	136	136
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	40.61	32.31	28.30		29.38	26.60	28.30
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	187.17	205.10	220.13		207.67	211.92	220.13
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.49	3.16	7.10		3.58	6.84	13.84
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	7.37	6.74	11.12		6.60	10.35	18.67
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.73	2.48	4.53		2.91	3.89	10.67
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.05	3.37	5.90		3.66	4.97	13.60
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	53	47	86		13	18	50
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,436	1,526	1,601		1,538	1,560	1,601
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	45.80	53.18	21.03
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.69	1.63	1.13		1.56	1.27	1.13
발행주식수	27,275	27,275	27,275		27,275	27,275	27,275
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	210	215	196	189	212
영업이익	13	18	11	6	15
영업이익(발표기준)	13	18	11	6	15
당기순이익	15	4	14	13	24
자산총계	481	544	513	515	526
부채총계	135	195	148	126	116
자본총계	346	349	365	389	410
자본금	136	136	136	136	136
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	38.91	55.81	40.61	32.31	28.30
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	173.51	175.94	187.17	205.10	220.13
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.40	8.29	5.49	3.16	7.10
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	7.07	1.65	7.37	6.74	11.12
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	3.04	0.69	2.73	2.48	4.53
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.38	1.02	4.05	3.37	5.90
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	54	13	53	47	86
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,368	1,380	1,436	1,526	1,601
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	27.63	109.18	45.80	53.18	21.03
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.10	1.03	1.69	1.63	1.13
발행주식수	27,275	27,275	27,275	27,275	27,275
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	75	37	54	48	74
영업이익	5	-0	2	3	10
영업이익(발표기준)	5	-0	2	3	10
당기순이익	8	1	4	5	14
자산총계	515	474	508	504	526
부채총계	126	86	115	106	116
자본총계	389	388	393	398	410
자본금	136	136	136	136	136
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	32.31	22.10	29.38	26.60	28.30
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	205.10	204.26	207.67	211.92	220.13
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.25	-0.91	3.58	6.84	13.84
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	10.31	3.61	6.60	10.35	18.67
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	6.13	1.07	2.91	3.89	10.67
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.07	1.36	3.66	4.97	13.60
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	28	5	13	18	50
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,526	1,521	1,538	1,560	1,601
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.63	1.60	1.56	1.27	1.13
발행주식수	27,275	27,275	27,275	27,275	27,275
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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주주현황

주주구분 현황

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신용등급현황 회사채(Bond)

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투자의견 분포

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주요지표

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