상장기업분석

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그린케미칼

083420

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KSE 코스피 화학 코스피 화학 | FICS 화학

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 50.65

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 22.59

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.38

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 3.25%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

그린케미칼 코스피 화학 KOSPI

주가추이, 내부자거래
7,070
외국인 보유비중, 시가총액
1.36
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-34.84

시세현황

[2024/04/17]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	7,070/ +70	거래량	79,989
52주.최고가/ 최저가	12,250/ 5,730	거래대금(억원)	6
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-3.68/ -11.29/ +7.77/ -34.84	외국인 보유비중	1.36
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	1,697	베타(1년)	0.95095
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	1,697	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	24,000,000/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	8,966,266 / 37.36

실적이슈

[2023/12 기준, 결산]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
50		-	-70.93

운용사별 보유 현황

[2023/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중
삼성자산운용	5.43	0.36	0.02
한화자산운용	2.90	0.20	0.01
미래에셋자산운용	1.70	0.11	0.01
케이비자산운용	1.31	0.09	0.01
한국투자신탁운용	0.08	0.01	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
건덕상사(외 4인)	14,360,058	59.83	2022/06/20
자사주신탁	673,676	2.81	2020/11/12

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	14,360,058	59.83	2022/06/20
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	673,676	2.81	2020/11/12
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/19]

비용증가에 따른 영업이익 감소

동사는 한국포리올로부터 2003년 물적분할로 설립된 화학제품 제조업체임. EOA, ETA, DMC, AM 등의 화학제품을 제조, 판매하고 있으며, 기타 화공약품등 상품을 매입하여 판매하고 있음. 동사는 국내 EOA 부문 시장점유율 21%, ETA 부문 시장점유율 54% 이상을 차지하고 있음. AM은 현재 연산 20,000M/T 규모의 생산능력을 갖추면서 국내 제2위의 AM 생산능력을 보유 중임.
2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 17.5% 감소, 영업이익은 82.8% 감소, 당기순이익은 73.9% 감소. 매출감소와 더불어 공급망 불균형에 따른 원재료 비용 상승여파에 따라 영업이익이 큰폭으로 감소하였음. 동사는 2008년 및 2012년에 롯데케미칼과 DMC를 각각 15년간 장기공급하기로 계약을 체결하였음. 상대적으로 국내 소비량이 적은 품목의 수출량을 늘려 안정적인 가동률을 유지하는 영업전략을 진행하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	그린케미칼	코스피 화학	KOSPI
시가총액	1,697	1,452,081	21,075,442
매출액	2,823	3,907,792	31,875,918
영업이익	50	138,118	1,737,168
EPS(원)	140	4,194.28	4,503.17
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	48.15	25.33	19.39
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	12.81	10.25	8.21
ROE	2.76	3.43	5.00
배당수익률	3.42	1.18	1.91
베타(1년)	1.22	1.20	1.00

업종 비교
구분	그린케미칼	코스피 화학	KOSPI
시가총액	1,697	1,452,081	21,075,442
매출액	2,823	1,599,042	16,280,807
영업이익	50	57,973	684,918
EPS(원)	140	4,188.50	4,135.98
PER	48.15	25.42	21.12
EV/EBITDA	12.81	17.26	14.30
ROE	2.76	4.46	6.08
배당수익률	3.42	1.18	1.91
베타(1년)	1.22	1.20	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	2,862	3,249	2,823
영업이익	209	172	50
영업이익(발표기준)	209	172	50				0
당기순이익	159	29	34
지배주주순이익	159	29	34
비지배주주순이익
자산총계	2,117	1,966	2,014				2,014
부채총계	883	742	810				810
자본총계	1,234	1,225	1,204				1,204
지배주주지분	1,234	1,225	1,204				1,204
비지배주주지분	0	0	0				0
자본금	120	120	120				120
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	71.56	60.56	67.30				67.30
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	951.19	943.53	925.96				925.96
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.28	5.30	1.75
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	5.57	0.88	1.19
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	8.20	1.41	1.68
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	13.46	2.33	2.76
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	664	120	140				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,256	5,218	5,130				5,130
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	220	230	230				150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	13.97	80.02	48.15
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.76	1.83	1.31				1.31
발행주식수	24,000	24,000	24,000				24,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.37	2.40	3.42				2.23

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	2,319	2,424	2,862	3,249	2,823
영업이익	78	147	209	172	50
영업이익(발표기준)	78	147	209	172	50
당기순이익	56	103	159	29	34
지배주주순이익	56	103	159	29	34
비지배주주순이익
자산총계	1,868	1,768	2,117	1,966	2,014
부채총계	783	636	883	742	810
자본총계	1,085	1,132	1,234	1,225	1,204
지배주주지분	1,085	1,132	1,234	1,225	1,204
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	120	120	120	120	120
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	72.19	56.17	71.56	60.56	67.30
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	819.59	866.55	951.19	943.53	925.96
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	3.37	6.07	7.28	5.30	1.75
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	2.41	4.27	5.57	0.88	1.19
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.97	5.69	8.20	1.41	1.68
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	5.17	9.33	13.46	2.33	2.76
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	233	431	664	120	140
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,598	4,833	5,256	5,218	5,130
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	162	210	220	230	230
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	14.86	23.14	13.97	80.02	48.15
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.75	2.06	1.76	1.83	1.31
발행주식수	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	4.68	2.11	2.37	2.40	3.42

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)	0				0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계	1,966				2,014
부채총계	742				810
자본총계	1,225				1,204
지배주주지분	1,225				1,204
비지배주주지분	0				0
자본금	120				120
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	60.56				67.30
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	943.53				925.96
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,218				5,130
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	150				150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.83				1.31
발행주식수	24,000				24,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.57				2.23

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	2,862	3,249	2,823		666	700	717
영업이익	209	172	50		1	14	24
영업이익(발표기준)	209	172	50		1	14	24
당기순이익	159	29	34		4	17	-1
자산총계	2,117	1,966	2,014		1,899	1,961	2,014
부채총계	883	742	810		691	755	810
자본총계	1,234	1,225	1,204		1,208	1,206	1,204
자본금	120	120	120		120	120	120
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	71.56	60.56	67.30		57.18	62.59	67.30
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	951.19	943.53	925.96		929.64	928.03	925.96
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.28	5.30	1.75		0.13	1.98	3.31
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	5.57	0.88	1.19		0.53	2.39	-0.20
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	8.20	1.41	1.68		0.72	3.46	-0.28
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	13.46	2.33	2.76		1.16	5.53	-0.46
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	664	120	140		15	70	-6
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,256	5,218	5,130		5,148	5,140	5,130
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	220	230	230		80		150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	13.97	80.02	48.15
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.76	1.83	1.31		1.74	1.33	1.31
발행주식수	24,000	24,000	24,000		24,000	24,000	24,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.37	2.40	3.42		0.89		2.23

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	2,319	2,424	2,862	3,249	2,823
영업이익	78	147	209	172	50
영업이익(발표기준)	78	147	209	172	50
당기순이익	56	103	159	29	34
자산총계	1,868	1,768	2,117	1,966	2,014
부채총계	783	636	883	742	810
자본총계	1,085	1,132	1,234	1,225	1,204
자본금	120	120	120	120	120
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	72.19	56.17	71.56	60.56	67.30
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	819.59	866.55	951.19	943.53	925.96
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	3.37	6.07	7.28	5.30	1.75
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	2.41	4.27	5.57	0.88	1.19
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.97	5.69	8.20	1.41	1.68
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	5.17	9.33	13.46	2.33	2.76
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	233	431	664	120	140
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,598	4,833	5,256	5,218	5,130
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	162	210	220	230	230
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	14.86	23.14	13.97	80.02	48.15
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.75	2.06	1.76	1.83	1.31
발행주식수	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	4.68	2.11	2.37	2.40	3.42

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	696	741	666	700	717
영업이익	22	11	1	14	24
영업이익(발표기준)	22	11	1	14	24
당기순이익	-105	15	4	17	-1
자산총계	1,966	1,988	1,899	1,961	2,014
부채총계	742	784	691	755	810
자본총계	1,225	1,205	1,208	1,206	1,204
자본금	120	120	120	120	120
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	60.56	65.05	57.18	62.59	67.30
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	943.53	926.72	929.64	928.03	925.96
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	3.18	1.50	0.13	1.98	3.31
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-15.10	1.98	0.53	2.39	-0.20
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-20.70	2.97	0.72	3.46	-0.28
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-33.11	4.84	1.16	5.53	-0.46
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-438	61	15	70	-6
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,218	5,134	5,148	5,140	5,130
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	150		80		150
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.83	2.14	1.74	1.33	1.31
발행주식수	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.57		0.89		2.23

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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