지란지교시큐리티

208350

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 IT 서비스 코스닥 IT 서비스 | FICS 일반 소프트웨어

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 2.15

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: -

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.47

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

지란지교시큐리티 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
2,870
외국인 보유비중, 시가총액
0.63
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-32.79

시세현황

[2024/12/23]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	2,870/ +0	거래량	1,492
52주.최고가/ 최저가	4,380/ 2,710	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-4.17/ -10.59/ -21.48/ -32.79	외국인 보유비중	0.63
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	254	베타(1년)	0.58120
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	254	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	8,838,549/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	3,226,621 / 36.51

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
지란지교소프트(외 2인)	4,494,949	50.86	2024/12/13
자사주	958,914	10.85	2024/10/24
고필주	182,023	2.06	2019/10/21
자사주신탁	158,065	1.79	2024/11/08
천명재	54,846	0.62	2023/10/10
조형인	22,000	0.25	2019/10/21

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	4,494,949	50.86	2024/12/13
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	3	258,869	2.93	2023/10/10
자기주식 (자사주+자사주신탁)	2	1,116,979	12.64	2024/11/08
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/12/16]

매출 증가로 영업손실 감소

동사는 2014년 지란지교소프트 보안사업본부에서 분사하여 설립되었음. 메일보안, 문서보안 그리고 모바일보안을 주요 사업으로 영위하고 있음. 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 문서중앙화 솔루션 '다큐원' 등 각 분야별 점유율 1위 제품으로 시장을 견인하고 있음. 주요 제품군으로는 이메일 통합 보안 사업(스팸스나이퍼), 콘텐츠 보안사업(오피스하드), 모바일 보안사업(모바일키퍼)이 있음.
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.3% 증가, 영업손실은 19.7% 감소, 당기순이익은 97.9% 감소. MailScreen 사업 부문이 51.0% 증가하면서 전체 외형 성장을 이끔. 동사의 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼(SpamSniper)'는 2002년 출시 이후 국내 스팸메일 차단 솔루션 시장 점유율을 약 60% 이상 유지하면서 국내 메일보안 시장의 대표 솔루션으로 자리매김하였음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	지란지교시큐리티	KOSDAQ
시가총액	254	3,373,173
매출액	353	3,299,380
영업이익	18	110,453
EPS(원)	1,337	562.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	3.18	171.72
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	9.49	19.91
ROE	24.96	1.18
배당수익률		0.52
베타(1년)	0.63	1.00

업종 비교
구분	지란지교시큐리티	KOSDAQ
시가총액	254	3,373,173
매출액	232	1,928,266
영업이익	13	73,320
EPS(원)	1,032	445.88
PER	4.11	216.62
EV/EBITDA	16.21	30.76
ROE	19.63	1.00
배당수익률		0.52
베타(1년)	0.63	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	573	322	353		67	75	85
영업이익	1	21	18		-12	-8	6
영업이익(발표기준)	1	21	18		-12	-8	6
당기순이익	-57	23	109		-6	-4	9
지배주주순이익	-57	15	118		-5	-1	7
비지배주주순이익	1	8	-9		-1	-3	1
자산총계	1,045	1,236	926		878	859	878
부채총계	323	473	229		190	194	206
자본총계	722	763	697		688	665	672
지배주주지분	395	422	524		517	503	509
비지배주주지분	327	341	172		171	161	163
자본금	43	44	44		44	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	44.81	61.91	32.85		27.62	29.26	30.67
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	809.47	855.84	1,132.17		1,179.16	1,129.34	1,146.71
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	0.13	6.62	5.21		-17.95	-10.96	6.81
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-9.99	4.51	33.49		-7.37	-0.97	8.58
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-5.40	2.01	10.12		-2.83	-1.62	4.06
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-13.72	3.56	24.96		-3.81	-0.57	5.80
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-660	166	1,337		-56	-8	83
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,547	4,779	6,161		6,396	6,147	6,234
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	24.85	3.18
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.30	0.86	0.69		0.59	0.59	0.49
발행주식수	8,307	8,839	8,839		8,839	8,839	8,839
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	608	582	573	322	353
영업이익	34	-4	1	21	18
영업이익(발표기준)	34	-4	1	21	18
당기순이익	45	-17	-57	23	109
지배주주순이익	36	-11	-57	15	118
비지배주주순이익	9	-6	1	8	-9
자산총계	985	1,053	1,045	1,236	926
부채총계	222	293	323	473	229
자본총계	763	759	722	763	697
지배주주지분	448	440	395	422	524
비지배주주지분	315	319	327	341	172
자본금	43	43	43	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	29.09	38.64	44.81	61.91	32.85
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	951.29	914.36	809.47	855.84	1,132.17
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.64	-0.65	0.13	6.62	5.21
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	5.86	-1.83	-9.99	4.51	33.49
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.84	-1.67	-5.40	2.01	10.12
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.21	-2.40	-13.72	3.56	24.96
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	419	-125	-660	166	1,337
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,256	5,072	4,547	4,779	6,161
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	14.09	N/A	N/A	24.85	3.18
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.12	1.09	1.30	0.86	0.69
발행주식수	7,775	8,307	8,307	8,839	8,839
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	72	138	67	75	85
영업이익	-4	36	-12	-8	6
영업이익(발표기준)	-4	36	-12	-8	6
당기순이익	102	46	-6	-4	9
지배주주순이익	99	39	-5	-1	7
비지배주주순이익	4	8	-1	-3	1
자산총계	998	926	878	859	878
부채총계	295	229	190	194	206
자본총계	703	697	688	665	672
지배주주지분	556	524	517	503	509
비지배주주지분	147	172	171	161	163
자본금	44	44	44	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	41.97	32.85	27.62	29.26	30.67
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,189.01	1,132.17	1,179.16	1,129.34	1,146.71
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-6.22	26.38	-17.95	-10.96	6.81
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	136.77	28.01	-7.37	-0.97	8.58
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	37.64	19.29	-2.83	-1.62	4.06
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	77.43	28.65	-3.81	-0.57	5.80
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,115	438	-56	-8	83
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,445	6,161	6,396	6,147	6,234
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.69	0.69	0.59	0.59	0.49
발행주식수	8,839	8,839	8,839	8,839	8,839
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	206	197	232		45	51	55
영업이익	15	8	13		-6	0	5
영업이익(발표기준)	15	8	13		-6	0	5
당기순이익	13	10	91		-4	3	6
자산총계	628	756	700		669	651	652
부채총계	225	330	197		170	169	166
자본총계	403	426	503		499	482	486
자본금	43	44	44		44	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	55.89	77.47	39.18		34.16	35.16	34.21
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	827.83	864.16	1,083.65		1,073.89	1,080.51	1,094.86
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.41	4.11	5.47		-14.10	0.62	8.89
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	6.41	5.19	39.39		-9.60	5.70	11.44
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.21	1.48	12.53		-2.52	1.77	3.89
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	3.39	2.47	19.63		-3.45	2.39	5.24
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	152	117	1,032		-49	33	72
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,639	4,821	5,918		5,869	5,903	5,974
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	38.91	35.27	4.11
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.28	0.86	0.72		0.65	0.62	0.51
발행주식수	8,307	8,839	8,839		8,839	8,839	8,839
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	245	201	206	197	232
영업이익	28	12	15	8	13
영업이익(발표기준)	28	12	15	8	13
당기순이익	28	13	13	10	91
자산총계	491	571	628	756	700
부채총계	130	194	225	330	197
자본총계	361	377	403	426	503
자본금	43	43	43	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	35.89	51.43	55.89	77.47	39.18
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	747.53	768.88	827.83	864.16	1,083.65
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	11.36	5.84	7.41	4.11	5.47
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	11.62	6.45	6.41	5.19	39.39
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	6.30	2.45	2.21	1.48	12.53
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.12	3.52	3.39	2.47	19.63
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	334	152	152	117	1,032
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,238	4,344	4,639	4,821	5,918
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	17.64	36.24	38.91	35.27	4.11
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.39	1.27	1.28	0.86	0.72
발행주식수	7,775	8,307	8,307	8,839	8,839
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	42	97	45	51	55
영업이익	-8	26	-6	0	5
영업이익(발표기준)	-8	26	-6	0	5
당기순이익	62	35	-4	3	6
자산총계	790	700	669	651	652
부채총계	275	197	170	169	166
자본총계	515	503	499	482	486
자본금	44	44	44	44	44
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	53.43	39.18	34.16	35.16	34.21
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,095.64	1,083.65	1,073.89	1,080.51	1,094.86
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-18.47	26.83	-14.10	0.62	8.89
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	147.96	36.22	-9.60	5.70	11.44
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	31.45	18.96	-2.52	1.77	3.89
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	50.39	27.75	-3.45	2.39	5.24
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	699	399	-49	33	72
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,978	5,918	5,869	5,903	5,974
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.74	0.72	0.65	0.62	0.51
발행주식수	8,839	8,839	8,839	8,839	8,839
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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