화신정공

126640

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 자동차부품

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 5.40

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 205.66

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.41

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 3.73%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

화신정공 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
1,341
외국인 보유비중, 시가총액
1.46
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-13.76

시세현황

[2024/10/31]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	1,341/ +0	거래량	11,520
52주.최고가/ 최저가	1,725/ 1,238	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-2.19/ -2.05/ -8.21/ -13.76	외국인 보유비중	1.46
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	488	베타(1년)	0.39810
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	488	액면가	100
발행주식수(보통주/ 우선주)	36,373,887/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	22,840,286 / 62.79

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
정서진(외 6인)	12,215,624	33.58	2024/04/18
자사주	1,317,977	3.62	2014/08/25

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	12,215,624	33.58	2024/04/18
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	1,317,977	3.62	2014/08/25
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/26]

외형 축소로 수익성 악화

동사는 2010년 4월 28일에 설립되었으며, 2011년 8월 17일에 코스닥시장에 상장함. 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고 1차 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체임. 제품별 매출액에서 차지하는 비율은 샤시류, 정밀가공부품, 보수용부품, 기타가 64.3%, 슬리팅제품이 35.7% 임.
2024년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 6% 감소, 영업이익은 22.4% 감소, 당기순이익은 22.2% 감소. 동사 매출이 소폭하락하면서 동시에 판관비와 인건비 등 비용 통제에 실패했고, 이에 따른 여파로 영업이익이 감소함. 자동차시장에서의 경쟁력 강화 및 친환경차로의 전환에 대응하기 위해 알루미늄 소재 로어암의 개발 및 경량화 부품 개발에 힘쓰고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	화신정공	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	488	2,666,096	3,664,700
매출액	3,599	1,476,990	3,299,378
영업이익	87	48,129	110,433
EPS(원)	248	682.00	548.83
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	6.89	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	3.94	22.66	19.92
ROE	8.22	1.45	1.18
배당수익률	2.92	0.47	0.52
베타(1년)	0.46	1.05	1.00

업종 비교
구분	화신정공	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	488	2,666,096	3,664,700
매출액	3,599	941,713	1,928,266
영업이익	87	30,897	73,305
EPS(원)	248	485.35	434.70
PER	6.89	212.84	217.26
EV/EBITDA	3.94	34.91	30.76
ROE	8.22	1.08	1.00
배당수익률	2.92	0.47	0.52
베타(1년)	0.46	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	2,547	3,179	3,599
영업이익	55	93	87
영업이익(발표기준)	55	93	87		0
당기순이익	45	71	90
지배주주순이익	45	71	90
비지배주주순이익
자산총계	1,539	1,614	1,972		1,972
부채총계	561	597	791		791
자본총계	978	1,016	1,181		1,181
지배주주지분	978	1,016	1,181		1,181
비지배주주지분	0	0	0		0
자본금	36	36	36		36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	57.35	58.76	66.96		66.96
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,642.48	2,748.78	3,202.09		3,202.09
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.14	2.92	2.42
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	1.78	2.23	2.51
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	3.03	4.49	5.04
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.95	7.10	8.22
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	125	195	248		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,742	2,849	3,302		3,302
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	40	50		50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	16.36	7.53	6.89
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.75	0.51	0.52		0.52
발행주식수	36,374	36,374	36,374		36,374
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.47	2.73	2.92		2.92

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	2,311	2,471	2,547	3,179	3,599
영업이익	40	66	55	93	87
영업이익(발표기준)	40	66	55	93	87
당기순이익	35	48	45	71	90
지배주주순이익	35	48	45	71	90
비지배주주순이익
자산총계	1,342	1,467	1,539	1,614	1,972
부채총계	536	609	561	597	791
자본총계	806	857	978	1,016	1,181
지배주주지분	806	857	978	1,016	1,181
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	36	36	36	36	36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	66.43	71.07	57.35	58.76	66.96
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,170.81	2,311.30	2,642.48	2,748.78	3,202.09
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	1.73	2.67	2.14	2.92	2.42
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	1.49	1.95	1.78	2.23	2.51
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.90	3.43	3.03	4.49	5.04
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.39	5.80	4.95	7.10	8.22
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	95	133	125	195	248
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,271	2,411	2,742	2,849	3,302
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	30	30	40	50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	13.48	13.20	16.36	7.53	6.89
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.56	0.73	0.75	0.51	0.52
발행주식수	36,374	36,374	36,374	36,374	36,374
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.34	1.71	1.47	2.73	2.92

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)			0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계			1,972
부채총계			791
자본총계			1,181
지배주주지분			1,181
비지배주주지분			0
자본금			36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율			66.96
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율			3,202.09
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)			0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)			3,302
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			0.52
발행주식수			36,374
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			2.92

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	2,547	3,179	3,599		986	794	836
영업이익	55	93	87		7	11	21
영업이익(발표기준)	55	93	87		7	11	21
당기순이익	45	71	90		14	13	20
자산총계	1,539	1,614	1,972		1,972	1,790	1,890
부채총계	561	597	791		791	659	675
자본총계	978	1,016	1,181		1,181	1,130	1,215
자본금	36	36	36		36	36	36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	57.35	58.76	66.96		66.96	58.33	55.58
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,642.48	2,748.78	3,202.09		3,202.09	3,061.89	3,293.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.14	2.92	2.42		0.74	1.35	2.47
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	1.78	2.23	2.51		1.43	1.61	2.39
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	3.03	4.49	5.04		2.84	2.71	4.34
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.95	7.10	8.22		4.79	4.41	6.81
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	125	195	248		39	35	55
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,742	2,849	3,302		3,302	3,162	3,394
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	40	50		50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	16.36	7.53	6.89
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.75	0.51	0.52		0.52	0.49	0.43
발행주식수	36,374	36,374	36,374		36,374	36,374	36,374
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.47	2.73	2.92		2.92

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	2,311	2,471	2,547	3,179	3,599
영업이익	40	66	55	93	87
영업이익(발표기준)	40	66	55	93	87
당기순이익	35	48	45	71	90
자산총계	1,342	1,467	1,539	1,614	1,972
부채총계	536	609	561	597	791
자본총계	806	857	978	1,016	1,181
자본금	36	36	36	36	36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	66.43	71.07	57.35	58.76	66.96
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	2,170.81	2,311.30	2,642.48	2,748.78	3,202.09
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	1.73	2.67	2.14	2.92	2.42
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	1.49	1.95	1.78	2.23	2.51
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.90	3.43	3.03	4.49	5.04
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.39	5.80	4.95	7.10	8.22
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	95	133	125	195	248
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,271	2,411	2,742	2,849	3,302
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	30	30	40	50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	13.48	13.20	16.36	7.53	6.89
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.56	0.73	0.75	0.51	0.52
발행주식수	36,374	36,374	36,374	36,374	36,374
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.34	1.71	1.47	2.73	2.92

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	888	879	986	794	836
영업이익	28	39	7	11	21
영업이익(발표기준)	28	39	7	11	21
당기순이익	31	34	14	13	20
자산총계	1,919	1,990	1,972	1,790	1,890
부채총계	702	827	791	659	675
자본총계	1,217	1,164	1,181	1,130	1,215
자본금	36	36	36	36	36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	57.67	71.01	66.96	58.33	55.58
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	3,301.03	3,154.15	3,202.09	3,061.89	3,293.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	3.21	4.48	0.74	1.35	2.47
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	3.51	3.89	1.43	1.61	2.39
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	6.88	7.00	2.84	2.71	4.34
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	10.79	11.49	4.79	4.41	6.81
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	86	94	39	35	55
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,401	3,254	3,302	3,162	3,394
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.58	0.50	0.52	0.49	0.43
발행주식수	36,374	36,374	36,374	36,374	36,374
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			2.92

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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